| Lavori Pubblici n. 207 del 09/05/2024 |
Liquidazione oneri conferimento in discarica di materiale di risulta relativi ai lavori di manutenzione straordinaria tappetino strade nel territorio comunale e segnaletica CUP G57H19001790004 |
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6.948,28€ |
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Lavori Pubblici n. 207 del 09/05/2024
Liquidazione oneri conferimento in discarica di materiale di risulta relativi ai lavori di manutenzione straordinaria tappetino strade nel territorio comunale e segnaletica CUP G57H19001790004
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.948,28€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 310 del 08/05/2024 |
Liquidazione Fattura N. 11/PA del 29/04/2024 della ditta Gecabus s.r.l., per il trasporto degli alunni dell'istituto comprensivo di Trecastagni. Mese di Aprile 2024. CIG: A03F871C12. |
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10.560,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 310 del 08/05/2024
Liquidazione Fattura N. 11/PA del 29/04/2024 della ditta Gecabus s.r.l., per il trasporto degli alunni dell'istituto comprensivo di Trecastagni. Mese di Aprile 2024. CIG: A03F871C12.
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Spesa prevista: 10.560,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 309 del 08/05/2024 |
Liquidazione fattura SC-233 -346 del 03/04/2024, fattura SC-247-346 del 09/04/2024, fattura SC-274-346 del 16/04/2024, fattura SC -292 -346 del 23/04/2024 e fattura SC-309-346 del 30/04/2024, alla ditta ALIGROS SRL, per la fornitura di generi alimentari e igienico sanitari per l'Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" relativa al mese di Aprile 2024. CIG: B00A4E4417. |
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1.573,65€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 309 del 08/05/2024
Liquidazione fattura SC-233 -346 del 03/04/2024, fattura SC-247-346 del 09/04/2024, fattura SC-274-346 del 16/04/2024, fattura SC -292 -346 del 23/04/2024 e fattura SC-309-346 del 30/04/2024, alla ditta ALIGROS SRL, per la fornitura di generi alimentari e igienico sanitari per l'Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" relativa al mese di Aprile 2024. CIG: B00A4E4417.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 308 del 08/05/2024 |
Impegno di spesa per il pagamento dell'onorario spettante all'avv. Avila Giovanni incaricato con Determinazione Sindacale n. 11/24 per la prosecuzione della difesa legale nel Proc. Penale n. 15049/2015 - opposizione al giudizio di Appello del 20/10/2023 avverso la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3530/21. Fac: 11/2017-sub 3. |
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1.631,85€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 308 del 08/05/2024
Impegno di spesa per il pagamento dell'onorario spettante all'avv. Avila Giovanni incaricato con Determinazione Sindacale n. 11/24 per la prosecuzione della difesa legale nel Proc. Penale n. 15049/2015 - opposizione al giudizio di Appello del 20/10/2023 avverso la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3530/21. Fac: 11/2017-sub 3.
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Spesa prevista: 1.631,85€
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| Lavori Pubblici n. 206 del 08/05/2024 |
Assunzione Impegno di spesa per il tagliando per la manutenzione Mitsubishi Fuso targato GB268ES |
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489,00€ |
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Lavori Pubblici n. 206 del 08/05/2024
Assunzione Impegno di spesa per il tagliando per la manutenzione Mitsubishi Fuso targato GB268ES
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| Lavori Pubblici n. 205 del 08/05/2024 |
Autorizzazione E-Distribuzione per lavori di scavo in Via Luigi Capuana per la connessione alla rete elettrica "Fonte Nuova S.R.L.". EDIS73995541 ITER:58159144 |
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0,00€ |
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Lavori Pubblici n. 205 del 08/05/2024
Autorizzazione E-Distribuzione per lavori di scavo in Via Luigi Capuana per la connessione alla rete elettrica "Fonte Nuova S.R.L.". EDIS73995541 ITER:58159144
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| Lavori Pubblici n. 204 del 08/05/2024 |
Concessione di n.1 cella colombaia contrassegnata al n. 46 del blocco AB intestata al sig. Gravagna Marcello Renato Art.39(soggetto non residente) - Classe A/137 |
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0,00€ |
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Lavori Pubblici n. 204 del 08/05/2024
Concessione di n.1 cella colombaia contrassegnata al n. 46 del blocco AB intestata al sig. Gravagna Marcello Renato Art.39(soggetto non residente) - Classe A/137
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| Lavori Pubblici n. 203 del 08/05/2024 |
Concessione di n.2 celle colombari contrassegnate al n. 19 e 20 del blocco AA intestate al sig. Giuseppe Leonardi |
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0,00€ |
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Lavori Pubblici n. 203 del 08/05/2024
Concessione di n.2 celle colombari contrassegnate al n. 19 e 20 del blocco AA intestate al sig. Giuseppe Leonardi
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| Urbanistica E Ambiente n. 173 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEAN UP PER SERVIZI INTEGRALI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI TRECASTAGNI RESI NEL MESE APRILE 2024 CIG:6663871051 |
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123.144,75€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 173 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEAN UP PER SERVIZI INTEGRALI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI TRECASTAGNI RESI NEL MESE APRILE 2024 CIG:6663871051
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| Urbanistica E Ambiente n. 172 del 08/05/2024 |
Rettifica, per mero errore materiale, della Determina n. 128 del 29.03.2024 avente per oggetto "Permesso per occupazione suolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell'ambito del PNRR - Ditta Enel X Way Italia ." |
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Urbanistica E Ambiente n. 172 del 08/05/2024
Rettifica, per mero errore materiale, della Determina n. 128 del 29.03.2024 avente per oggetto "Permesso per occupazione suolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell'ambito del PNRR - Ditta Enel X Way Italia ."
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